| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2,192.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/466 |
10.8.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,190.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/021 |
7.8.2014 |
Faktúra za poistenie majetku - II. polrok |
ALLIANZ |
00151700 |
2,190.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/235 |
4.5.2023 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,188.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/037 |
31.1.2024 |
oprava - KIA 464AY |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
2,180.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/351 |
16.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,176.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/847 |
25.1.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,174.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/073 |
7.2.2019 |
elektrina - 2/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/457 |
9.11.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,164.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2021 |
18.1.2021 |
Kúpna zmluva |
Viktor Nadzam |
|
2,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/002 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,152.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/633 |
7.11.2022 |
stravné - 11/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
30.4.2013 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2,137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/658 |
3.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,135.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/442 |
2.10.2017 |
plyn - 10/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/752 |
4.12.2023 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,129.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/686 |
5.12.2022 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,127.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/533 |
18.12.2014 |
Faktúra za klientské centrum - podlahy |
Propodlahy s.r.o. |
45479089 |
2,122.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/100 |
2.3.2022 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,113.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/391 |
4.7.2022 |
stravné - 7/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,110.50 EUR |
Slovensky
