| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
8.4.2024 |
HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
2,224.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/587 |
11.10.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,219.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/148 |
5.4.2017 |
plyn - 4/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/596 |
9.11.2020 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,209.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/572 |
4.10.2023 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,208.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.5.2023 |
oprava Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
2,202.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2014 |
9.4.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/38 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás rotačnú metlu 140cm pre malotraktor 504 |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
7.7.2017 |
HIM - nákup rotačnej metly k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/51 |
28.3.2019 |
Objednávame si u vás elektromontážne práce s použitím montážnej plošiny na základe... |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 24.07.2022 (Ander z Košíc, Viliam Kalman) |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/432 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/126 |
12.12.2022 |
Objednávame si u vás čistenie verejných priestranstiev (zimná údrža mesta) november a... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/723 |
12.12.2022 |
zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/050 |
7.2.2023 |
zimná údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/11 |
2.2.2023 |
Objednávame si u vás zimnú údržbu mesta počas januára a februára 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/209 |
12.4.2019 |
služby - výmena svietidiel VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,199.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
15.1.2019 |
Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE |
SVK Tech Capital,s.r.o. |
36463825 |
2,199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/694 |
5.11.2021 |
HIM - terénne úpravy CIZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
2,196.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/473 |
9.8.2022 |
nakladanie kompostu, vozenie na skladku |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,196.00 EUR |
Slovensky
