|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/305 |
1.6.2022 |
plyn - 6/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/390 |
4.7.2022 |
plyn - 7/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/447 |
2.8.2022 |
plyn - 7/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/495 |
2.9.2022 |
plyn - 9/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/554 |
3.10.2022 |
plyn - 10/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/625 |
2.11.2022 |
plyn - 11/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/685 |
2.12.2022 |
plyn - 2/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/216 |
7.4.2022 |
elektrina DK, VO, ZS, DS - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,270.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/343 |
10.6.2022 |
elektrina DK, VO, ZS, DS - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,269.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
4.4.2023 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,264.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
11.5.2022 |
elektrina DK, VO, ZS, DS - 4/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,254.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/668 |
22.11.2022 |
HIM - stavebný dozor - kompostáreň - projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,248.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/086 |
2.2.2022 |
elektrina DK,VO,ZS,DS -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,244.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/550 |
2.10.2019 |
plyn - 10/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/331 |
5.8.2016 |
vývoz - júl |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,237.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/387 |
4.7.2022 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,235.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/14 |
3.2.2020 |
Objednávame si u vás vystúpenie: Ander z Košíc a cimbalová hudba PRIMAS z Giraltoviec dňa... |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/406 |
12.7.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 6/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,227.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/48 |
26.3.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame dlažbu o rozmeroch 500x500x30, HIC 0,93 m... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
2,224.56 EUR |