Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/652	2.11.2023	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,356.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/039	3.2.2023	stravné - 2/23	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,356.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2014	8.8.2014	Zmluva č. 384/2014/OK	Prešovský samosprávny kraj	37870475	2,350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/642	14.12.2018	HIM - rozmetadlo	OBTULOWICZ, s.r.o.	31589626	2,340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/155	14.12.2018	Objednávame si u Vás rozmetadlo dvojkotúčové + príslušenstvo	OBTULOWICZ, s.r.o.	31589626	2,340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/129	9.10.2023	Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- €	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/703	7.11.2023	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/581	10.10.2022	stravné - 10/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,335.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/516	2.10.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/167	2.4.2019	plyn - 4/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,324.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/298	6.7.2017	vývoz odpadu - jún 2017	EKOS, s r.o.	36168475	2,317.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/504	7.9.2022	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,307.67 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2016	5.10.2016	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	2,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/561	9.11.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/569	3.10.2023	HIM - chodník Mlynská, materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,299.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/552	30.11.2017	bezbariérový vstup KD - 3.platba	Lešek Matoniak	40125751	2,299.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/15	8.2.2023	Na základe cenovej ponuky č. 23-00066 si u vás objednávame výmenu zadených dverí v Dome...	KALETA, s.r.o.	45593370	2,292.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/147	24.3.2023	výmena dverí a skiel na oknách - DS	KALETA, s.r.o.	45593370	2,292.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/538	24.10.2018	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,290.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/429	6.10.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,280.00 EUR