SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2023 | 26.5.2023 | Príkazná zmluva | Ľubomír Pašinský | 100.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/77 | 8.6.2023 | Objednávame si u vás grafický návrh plagátu na podujatie Dni mesta 2023 | Ing. arch. Marek Reznický | 55017304 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/373 | 27.6.2023 | Dni mesta - plagát | Ing.arch. Marek Reznický | 55017304 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/739 | 24.11.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/008 | 5.1.2024 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2024 | 22.2.2024 | Zmluva č. KB/ZO/2024MKB20219-3 o poskytovaní služieb manažéra
kybernetickej bezpečnosti |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 4.3.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 3/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/177 | 2.4.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/187 | 4.4.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 2.5.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 5/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/306 | 3.6.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 6/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/540 | 14.12.2015 | predplatné - Život, Slovenka | Slovenská pošta | 36631124 | 99.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/560 | 22.12.2016 | predplatné - Život,Slniečko,Kamarát,Urob si sám | Slovenská pošta | 36631124 | 99.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/381 | 15.6.2021 | Covid testovanie - dezinfekcie | SOLEE s. r. o. | 46433848 | 99.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/017 | 2.2.2011 | Služby BP, PO,CO | TULEJA Pavol | 40719456 | 99.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/100 | 24.3.2011 | Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/196 | 20.5.2011 | Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/195 | 20.5.2011 | Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/098 | 3.4.2013 | Faktúra BOZP za mesiac 1/2013 | Pavol Tuleja | 40719456 | 99.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/099 | 3.4.2013 | Faktúra BOZP za mesiac 2/2013 | Pavol Tuleja | 40719456 | 99.58 EUR |
