|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/519 |
15.10.2018 |
práce BP a CO - 9/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/542 |
31.10.2018 |
práce BP a CO - 10/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/602 |
3.12.2018 |
práce BP a CO - 11/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/626 |
13.12.2018 |
práce BP a CO - 12/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/085 |
14.2.2019 |
práce BT - 1/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
16.3.2019 |
práce BT - 2/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
15.4.2019 |
práce BT - 3/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
14.5.2019 |
práce BT - 4/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/330 |
13.6.2019 |
práce BT - 5/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/90 |
19.6.2019 |
Objednávame si u vás čistenie kobercov /cca 200 m2/ termín: 28.06.2019 |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/370 |
4.7.2019 |
služby - čistenie |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/395 |
12.7.2019 |
práce BT - 6/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/460 |
16.8.2019 |
práce BT - 7/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/524 |
16.9.2019 |
práce BT - 8/19 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/590 |
16.10.2019 |
práce BT - 9/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/644 |
14.11.2019 |
práce BT - 10/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/083 |
12.2.2020 |
práce BT - 1/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.3.2020 |
práce BT - 2/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
16.4.2020 |
práce TPO a BT - 3/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/248 |
6.5.2020 |
práce TPO a BT - 4/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |