Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/50	26.4.2023	Objednávame si u vás 20ks tričiek s logom mesta	MediaCare, s.r.o.	46211284	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	82/2023	12.6.2023	Príkazná zmluva	Martin Frankovský - DJ		200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/289	17.5.2023	kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	93/2023	12.7.2023	Príkazná zmluva	Ľubomír Pašinský		200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/728	22.11.2023	kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	142/2023	8.12.2023	Príkazná zmluva	Anna Lachová		200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/806	14.12.2023	dopravný pás do posypovača	Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka	F7425	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/29	21.2.2024	Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou	Ján Gorlický ml.	41982011	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/69	2.5.2024	Objednávame si u vás ozvučenie akcie DEŇ DETÍ	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/288	27.5.2024	kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/324	5.6.2024	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/325	5.6.2024	zvukárske práce - Deň detí	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/171	21.4.2017	vytýčenie plynovodu	SPP - distribúcia, a.s.	37917039	199.85 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/17	11.2.2020	Objednávame si u vás: - sadu pneu náradia, 3 dielna - kompresor	STEPS NITRA - Renáta Hrobová	40494748	199.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/093	20.2.2020	HIM - kompresor, sada náradia	STEPS NITRA - Renáta Hrobová	40494748	199.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/159	11.3.2021	elektrina ŠA - 2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	199.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/601	23.10.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	199.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/474	21.9.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	199.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/479	15.8.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	199.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/141	12.11.2020	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv (4 zamestnanci)	pre Vás, s.r.o.	53123727	199.00 EUR