| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
2.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
200.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
8.7.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
200.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2013 |
14.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves |
00179027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
30.4.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Michna Ján |
34918761 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2014 |
20.1.2014 |
Dohoda o umožnení odberu elektrickej energie |
Rádio Lumen, spol. s r.o. |
31602100 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2014 |
25.2.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Čer |
31995390 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2014 |
3.4.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie Dunajec Spišská Stará Ves |
35510391 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.7.2014 |
Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
Miestny odbor Matice slovenskej |
00179027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/269 |
14.7.2015 |
aktualizácia webovej stránky |
Renáta Kuzmiaková, Bc. |
37681303 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
23.4.2015 |
Objednávame si u Vás drevené dosky na lavičky 32ks. |
STOLARSTVO Matúš Kaňuk |
43432034 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/60 |
11.12.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie na Vianočných trhoch - Zbor A.M. Chmeľa a DFS - Kútniček.... |
MO Matice Slovenskej |
00179027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/563 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
20.7.2016 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta 2016 |
COOP Jednota |
00169102 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/91 |
2.11.2016 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/5 |
20.1.2017 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Kia Ceed |
Motor-Car |
36482242 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
23.5.2018 |
HIM-reproduktorový stĺp Dom smútku |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
23.5.2018 |
Objednávame si u Vás mikrofón a reproduktor na dom smútku |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/105 |
18.7.2019 |
Na základe ponuky zo dňa 3.7.2019 si u vás objednávame hlavnú ročnú kontrolu dvoch... |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/523 |
16.9.2019 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
200.00 EUR |
Slovensky
