|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/4 |
10.1.2023 |
Na základe cenovej ponuky č. 20220905 si u vás objednávame 2 palety posypovej soli 25 kg - FEAS |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
602.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/059 |
8.2.2023 |
mimoriad. situácia - soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
602.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
10.7.2023 |
PHM - 6/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
601.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/098 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
23.5.2013 |
Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
23.3.2017 |
oprava VO, demontáž vianoč.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
601.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/22 |
22.3.2017 |
Objednávame si u Vás opravy verejného osvetlenia, opravu a demontáž vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
601.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
21.6.2021 |
HIM - pressovar |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
600.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
18.6.2021 |
Objednávame si u vás kávovar Nivona |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
600.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/079 |
20.2.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
600.37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
14.2.2023 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
600.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/081 |
21.2.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
600.01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2012 |
11.4.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovnskej republiky |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00326526 |
600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Dychová hudba ORDZOVIANKA Ordzovany |
|
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/317 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - DH Popradčanka - koncertné vystúp. |
Združenie dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
24.2.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
DHZ Spišská Stará Ves |
00177474745507 |
600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
5.3.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
Goralinga - Ing. Ingrid Majeriková |
43675000 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/53 |
7.7.2016 |
Objednávame u Vás ceny do súťaži a upomienkové predmety na Dni mesta 2016 |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/45 |
22.6.2016 |
Objednávame si u Vás GP na zamerania pozemkov sídlisko Magura - nové |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/43 |
9.6.2016 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály na 40. ročník ZFS 17.6.2016 podľa dohody |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
600.00 EUR |