| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/387 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
611.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/675 |
14.12.2020 |
materiál - DS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
610.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/483 |
22.8.2022 |
PHM - 7/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
610.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/528 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j.A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
610.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/257 |
8.7.2013 |
Faktúra za plyn júl 2013 |
SPP |
35815256 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/297 |
5.9.2013 |
Faktúra za plyn august/2013 |
SPP |
35815256 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/660 |
12.12.2018 |
materiál -DS,KD,MsÚ |
Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca |
37236156 |
609.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/110 |
3.3.2022 |
PHM - 2/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
609.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
11.4.2014 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
607.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/296 |
24.5.2022 |
HIM - rádiová sieť - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
606.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/259 |
9.7.2013 |
Faktúra za vodné,stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
605.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/418 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup plastových výrobkov |
SM - Trade s.r.o. |
2023187353 |
605.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/528 |
17.10.2018 |
kalendáre 2019 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
605.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/742 |
31.12.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
605.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/409 |
9.10.2014 |
Faktúra za PHM 9/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
604.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/290 |
11.7.2016 |
PHM - 6/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
603.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/037 |
30.12.2013 |
Faktúra za poistenie áut rok 2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
603.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/017 |
16.6.2014 |
Faktúra za poistenie áut - II. polrok |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
603.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/348 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM 8/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
603.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/331 |
8.6.2022 |
postrek |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
603.58 EUR |
Slovensky
