| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/108 |
29.7.2019 |
Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/ |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
639.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/551 |
2.10.2019 |
HIM - tabuľa |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
639.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/826 |
23.12.2021 |
materiál, pracovné odevy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
639.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
24.7.2014 |
Faktúra za PHM 6/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
638.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
21.6.2019 |
PHM - 6/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
638.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
22.4.2024 |
vývoz - cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
638.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/020 |
15.1.2021 |
elektrina VO - 12/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
635.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/277 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/615 |
6.10.2021 |
zrážková voda - miestne komunikácie III. Q |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/853 |
5.1.2022 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/418 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/365 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/044 |
19.2.2015 |
PHM 1/2015 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
634.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/85 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás Kuka nádoby 110 l, 15 ks |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
3.7.2018 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
28.3.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
633.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
4.5.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
632.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/635 |
27.10.2022 |
PHM - 10/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
632.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/407 |
12.7.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 6/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
631.68 EUR |
Slovensky
