Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/343	15.6.2023	HIM - strecha na kríž na cintoríne	Peter Kriššák	17115060	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/437	25.7.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/380	7.9.2016	PHM - 8/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	623.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/580	6.11.2020	HIM - MK Štúrova diskont - vl. zdroje	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	623.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/502	6.10.2020	HIM - vianočná výzdoba - vločka	IN kom, s.r.o.	36200361	623.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/106	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	621.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/420	8.7.2021	zrážková voda - miestne komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	621.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	14.5.2014	Faktúra za HIM - krovinorez + materiál	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	620.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/031	5.2.2015	Faktúra za materiál - AČ	DUO MIX	35215810	618.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/785	16.1.2023	elektrina VO - 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	616.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/195	17.4.2023	vývoz - Dom služieb, cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	615.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/229	30.6.2014	Faktúra za voda - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	615.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/537	19.9.2022	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	615.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/591	11.10.2022	elektrina VO, MsÚ - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	614.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/091	15.2.2022	elektrina VO, MsÚ -1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	612.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/303	2.6.2023	oprava traktora	CHROME s.r.o.	46068279	612.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/215	25.4.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/390	7.7.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/603	11.10.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/408	25.9.2017	materiál - Fond opráv 16 bj A a B	Janíčková Janka-SIMA	37236156	611.83 EUR