Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	5.5.2014	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/141	28.4.2015	odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/21	10.4.2015	Objednávame si u Vás servisné prehliadky tlakových zariadení (MsU, KD, ZS a DS)	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/116	23.3.2017	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/129	19.3.2018	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/737	23.12.2019	HIM - kamery mesto, oprava notebook	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	630.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/426	15.8.2018	oprava VO	Jozef Sičár	31256015	629.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/561	4.10.2022	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	628.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/322	18.6.2019	materiál - oprava knižnica	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	628.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/376	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	627.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/383	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	626.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/529	18.12.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	626.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/56	3.5.2022	Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP	MERCATOR DMS, spol. s.r.o.	17327547	625.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/99	28.9.2020	Objednávame si u vás opravy bleskozvodov BD 574/46, NB DS a oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	625.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/500	6.10.2020	oprava bleskozvodov a verejného osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	625.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/255	13.6.2016	PHM - 5/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	625.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/350	9.9.2014	Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/217	11.6.2015	nájom plošiny	J.G.SK s.r.o.	43806767	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/626	8.1.2018	vývoz sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/272	5.6.2018	služby - búranie stánku pri RSD	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR