Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/266	9.7.2013	Faktúra za HIM - kolumbárium	Betonárka Juh Krafčík, s.r.o.	45988871	648.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/161	20.12.2018	Objednávame si u Vás poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/052	29.1.2019	služby - GDPR	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/614	31.10.2019	materiál - posyp. kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/468	10.8.2023	elektrina VO, MsÚ - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	647.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/465	9.8.2023	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	647.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/438	28.7.2023	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	646.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/239	3.5.2019	HIM - kosačka	LST CENTRUM s.r.o.	47984155	646.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/116	19.4.2011	Faktúra za vodné a stočné	Voelia	36500968	645.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/167	22.4.2016	oprava traktora	AUTOSERVIS František Bekeš	17111382	643.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/663	21.10.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	643.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/369	21.6.2024	vodné, stočné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	642.73 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/131	18.10.2021	Objednávame si u vás materiál pre mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	642.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/127	28.10.2020	Objednávame si u vás uličné vpuste	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	641.26 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2014	21.7.2014	Zmluva o umeleckom výkone	Orkiestra Deta w Lapszach Nižnych		640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/107	6.12.2016	Objednávame si u Vás revízie a servnisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných...	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/108	6.12.2016	Objednávame si u Vás revízie a servisné spárvy plynových kotlov a zariadení v nájomných...	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/524	12.12.2016	odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j.	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/525	12.12.2016	odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j.	Peter Krišák	44506368	640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/045	22.1.2020	HIM - posypový vozík	EAMoTo s.r.o.	45635544	640.00 EUR