Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/733	19.12.2022	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	167.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/734	19.12.2022	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	13.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/735	19.12.2022	vodné stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	81.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/738	19.12.2022	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	7.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/739	19.12.2022	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	248.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/740	19.12.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,761.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/741	19.12.2022	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	947.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/742	19.12.2022	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,073.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/743	19.12.2022	knihy do kniĹľnice - Projekt	Ĺ tefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	32.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/744	19.12.2022	predplatné- Kamarát, Slniečko, Urob si sám-r.2023	Slovenská pošta, a.s.	36631124	42.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/745	19.12.2022	vývoz BRKO - jún	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/746	19.12.2022	vývoz BRKO - október	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/747	19.12.2022	dobropis	Ticket Service s.r.o.	52005551	-100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/728	16.12.2022	Vianočné trhy - permanentky do tomboly	RAMAGU, o. z.	42232473	198.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	187/2022	15.12.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Life Academy, s.r.o.	4445847	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/727	15.12.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 12/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/724	14.12.2022	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	260.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/725	14.12.2022	poštová karta - 11/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	120.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/127	13.12.2022	Objednávame si u vás stravu pre 40 osôb	Jaroslav Kočinský	35214970	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	189/2022	12.12.2022	Príkazná zmluva	Mgr. art. Daniel Výrostek		250.00 EUR