Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/012	12.1.2023	orez stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/013	12.1.2023	školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/014	12.1.2023	zber a nakladanie použitého textilu	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/4	10.1.2023	Na základe cenovej ponuky č. 20220905 si u vás objednávame 2 palety posypovej soli 25 kg - FEAS	Feast, s.r.o.	44197781	602.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/768	10.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22	Ján Želonka	47942738	107.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/769	10.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	183.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/770	10.1.2023	mobil sekretariát - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/771	10.1.2023	mobil správa cintorína - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/772	10.1.2023	mobil primátor - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/773	10.1.2023	mobil prednostka - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/774	10.1.2023	mobil údržba - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/775	10.1.2023	mobil TSP - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/777	10.1.2023	mobil primátor - 12/22	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	23.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/008	10.1.2023	vrecia	BETRIMAX s.r.o.	46261656	176.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/009	10.1.2023	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/3	9.1.2023	Objednávame si u vás zmenenú PD a akturalizovaný rozpočet - Spevnené plochy a parkovisko CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/007	9.1.2023	stravné - január doplatok	Ticket Service s.r.o.	52005551	96.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/765	5.1.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	819.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/767	5.1.2023	telefón KD - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/776	5.1.2023	telefón MsÚ - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	146.36 EUR