|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
19.1.2023 |
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Mgr. Pavol Krajši |
51004224 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
199/2022 |
19.1.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Darina Malíková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2023 |
18.1.2023 |
Odstúpenie od Zmluvy o dielo na stavebné práce |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár |
I4I - Institute 4 Academy |
50650351 |
8,900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás 10 ks - plastových nádob 10 ks - KUKA nádob |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/780 |
16.1.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,010.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/781 |
16.1.2023 |
elektrina VO - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,281.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/782 |
16.1.2023 |
elektrina ŠA - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
35.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/783 |
16.1.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,483.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/784 |
16.1.2023 |
elektrina ost. - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/785 |
16.1.2023 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
616.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/786 |
16.1.2023 |
elektrina cintorín, DS - r. 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/787 |
16.1.2023 |
elektrina preplatok - r. 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-1,031.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/016 |
16.1.2023 |
servis inform. systému Urbis - I. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/779 |
13.1.2023 |
materiál |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
395.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/788 |
13.1.2023 |
plyn preplatok - r. 2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-3,615.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/015 |
13.1.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
174.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/778 |
12.1.2023 |
poštová karta - 12/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
132.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/010 |
12.1.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
509.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/011 |
12.1.2023 |
HIM - zmena PD - spevnené plochy, parkoviská CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
300.00 EUR |