| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/004 |
5.1.2023 |
internet - 1/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/005 |
5.1.2023 |
odchyt psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/006 |
5.1.2023 |
prevádza mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
196/2022 |
4.1.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Emil Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
197/2022 |
4.1.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/2 |
4.1.2023 |
Objednávame si u vás vypracovenie ŽoPr (720 €) Suma s DPH. Implementácia projetku 3,0% z... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/761 |
4.1.2023 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,974.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/762 |
4.1.2023 |
PHM - 12/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
319.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/763 |
4.1.2023 |
vývoz BRKO - december |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/764 |
4.1.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
532.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/766 |
4.1.2023 |
predplatné Zamagurské noviny - r. 2023 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/003 |
4.1.2023 |
materiál |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
17.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
3.1.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
eurobus a.s. |
36211079 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
3.1.2023 |
Objednávame si u vá orez stromov v záhradkarskej oblasti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/760 |
3.1.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - december |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/001 |
3.1.2023 |
systémová podpora Urbis - I. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/002 |
3.1.2023 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,152.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/759 |
2.1.2023 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
9.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/752 |
30.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD |
TIMEO, s.r.o. |
46946039 |
3,425.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/754 |
30.12.2022 |
materiál - knižnica |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
28.40 EUR |
Slovensky
