| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/661 |
15.11.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
255.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/662 |
15.11.2022 |
nájomné - Vyšná mláka rok 2022 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/113 |
14.11.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 o 14 hod. v Dome kultúry |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/114 |
14.11.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu: |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/657 |
14.11.2022 |
posypový materiál |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/658 |
14.11.2022 |
vitamíny pre dôchodcov |
Mgr. Monika Plevíková |
34628151 |
681.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/659 |
14.11.2022 |
príspevok pre dôchodcov - 10/22 |
Róbert Kurnát - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/660 |
14.11.2022 |
poštová karta - 10/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
170.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/663 |
14.11.2022 |
revízie komínov - ZS, DS, MsĂš |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
157.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/664 |
14.11.2022 |
materiál - cement, skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
220.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/639 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
358.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/640 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
816.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/641 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
796.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/642 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/643 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
489.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/655 |
11.11.2022 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/653 |
10.11.2022 |
predplatné Účtovníctvo ROPO - r. 2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/654 |
10.11.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
511.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/656 |
10.11.2022 |
výmena regulátorov |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/636 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,786.00 EUR |
Slovensky
