| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/755 |
30.12.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
80.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/756 |
30.12.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/757 |
30.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/128 |
29.12.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
107.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/129 |
29.12.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
28.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/130 |
29.12.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/758 |
29.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
70.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/749 |
28.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
794.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/750 |
28.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
61.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/751 |
28.12.2022 |
Vianočné trhy - stravovanie pre učinkujúcich |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
250.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
192/2022 |
21.12.2022 |
Dohoda č. 22/46/054/393 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
193/2022 |
21.12.2022 |
Dohoda č. 22/46/012/12 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/748 |
21.12.2022 |
materiál - MŠ , DS, KD, ZS |
Monika Regecová- SIMA |
52119327 |
1,218.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/753 |
21.12.2022 |
PHM - 12/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
464.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
190/2022 |
19.12.2022 |
Kúpna zmluva |
Mgr. Viera Mačuteková |
|
190.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
191/2022 |
19.12.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 85/2022 |
SOLE OPTIK |
46220259 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/729 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - DH Popradčanka |
Združenie Dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/730 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny |
Back2Back s. r. o. |
52119106 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/731 |
19.12.2022 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzová spoločnosť, a.s. |
36500968 |
51.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/732 |
19.12.2022 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.32 EUR |
Slovensky
