| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/687 |
5.12.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
243.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/688 |
5.12.2022 |
internet - 12/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/689 |
5.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve |
42232228 |
119.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/690 |
5.12.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
46.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/691 |
5.12.2022 |
materiál - Msú |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
51.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/692 |
5.12.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
234.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/693 |
5.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
463.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/694 |
5.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD |
TIMEO, s.r.o. |
46946039 |
71,801.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/711 |
5.12.2022 |
telefón KD - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/726 |
5.12.2022 |
pneumatiky na Mercedes |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
178/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Jakub Grivalský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
179/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Jackovičová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
180/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Žaneta Česelková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/682 |
2.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
130.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/683 |
2.12.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 12/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/684 |
2.12.2022 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
435.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/685 |
2.12.2022 |
plyn - 2/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/117 |
2.12.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
234.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/118 |
2.12.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku a športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
46.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/677 |
30.11.2022 |
pracovné odevy |
Mária Neupauerová |
33878412 |
383.40 EUR |
Slovensky
