| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/702 |
8.12.2022 |
knihy do kniĹľnice - Projekt |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
51.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/703 |
8.12.2022 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
140.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/704 |
8.12.2022 |
mobil prednostka - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/705 |
8.12.2022 |
mobil primátor - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/706 |
8.12.2022 |
mobil správa cintorína - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/707 |
8.12.2022 |
mobil sekretariát - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/708 |
8.12.2022 |
mobil údržba - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/709 |
8.12.2022 |
mobil TSP - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/710 |
8.12.2022 |
telefón MsÚ - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/712 |
8.12.2022 |
služby PZS - 11/22 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/696 |
7.12.2022 |
Obecné noviny - predplatné na rok 2023 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/697 |
7.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
175.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/119 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas vianočných trhov 17.12.2022 o 16.00 hod. |
Združenie Dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/120 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
51.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/121 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás 2 ks pneumatík na Mercedes. |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/122 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/123 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu Znaleckého posudku č. 95/2022. Vypracovaného pre účely... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/695 |
6.12.2022 |
vývoz BRKO - november |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/699 |
6.12.2022 |
stravné- 12/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/686 |
5.12.2022 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,127.61 EUR |
Slovensky
