|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/028 |
31.1.2023 |
výroba pečiatok |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
97.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/025 |
30.1.2023 |
servis výťahov - 1/23 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/026 |
30.1.2023 |
spolupráca pri odchyte túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/027 |
30.1.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
282.55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/7 |
30.1.2023 |
Objednávame si u vás revízie plynových rozvodov v bytových domoch - ul. Štúrova 574;580;586 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/024 |
27.1.2023 |
odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/789 |
26.1.2023 |
nájomné Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/022 |
26.1.2023 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
500.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/023 |
26.1.2023 |
členské na rok 2023 |
RZTPO |
31955151 |
265.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/021 |
23.1.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 1/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
200/2022 |
21.1.2023 |
Dohoda č. 200/2022 o ukončení Nájomnej zmluvy č. 79/2022 |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
202/2022 |
21.1.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Viktória Draxler |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
20.1.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 169/2022
|
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/017 |
20.1.2023 |
materiál - lopaty, odhŕňače |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
103.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/018 |
20.1.2023 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/019 |
20.1.2023 |
poháre, trofeje, štítky |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/020 |
20.1.2023 |
PHM - 1/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
95.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
19.1.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
BUS KARPATY spol. s r.o. |
31693113 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
19.1.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
SAD Prešov a.s. |
36477125 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
19.1.2023 |
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD - consulting |
50486811 |
|