| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
3.4.2023 |
plyn - 4/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,434.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
3.4.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 4/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
3.4.2023 |
internet - 4/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
3.4.2023 |
materiál - Dom služieb |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
13.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
3.4.2023 |
predaj dát - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
46.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.3.2023 |
členské na rok 2023 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.3.2023 |
baner |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
256.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
30.3.2023 |
materiál |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
268.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2023 |
29.3.2023 |
Dohoda č. 23/46/054/100 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
7,557.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2023 |
29.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
836.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2023 |
29.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
256.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2023 |
29.3.2023 |
Mandátna zmluva |
TREYAN s.r.o. |
54253098 |
8,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
27.3.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
24.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Jezersko |
00696285 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
24.3.2023 |
hydraulické čerpadlo |
Roman Matoniak |
50555553 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
24.3.2023 |
výmena dverí a skiel na oknách - DS |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
2,292.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
24.3.2023 |
PHM - 3/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
343.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
23.3.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - február |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
175.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
23.3.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
338.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/32 |
23.3.2023 |
Na základe cenovej ponuk zo dňa 21.03.2023 si u vás objednávame vypracovnia Programu hos. a... |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
1,890.00 EUR |
Slovensky
