Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/215	25.4.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/208	24.4.2023	HIM - herná zostava Brontosaurus	MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o.	51460165	4,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/209	24.4.2023	likvidácia odp. vôd na ČOV	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	98.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/210	24.4.2023	čistiace prostriedky	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	46.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/211	24.4.2023	čistiace prostriedky	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	89.89 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	57/2023	21.4.2023	Zmluva o dielo "Zberný dvor Spišská Stará Ves"	PROFIROB, s.r.o.	51697360	239,999.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2023	21.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rodičovské združenie pri Gymnáziu	37940881	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/203	21.4.2023	kontajnery na separ. zber	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/204	21.4.2023	dosky na detské pieskovisko	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/205	21.4.2023	vypracovanie žiadosti o prísp-Mobilita v Zamagurí	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/206	21.4.2023	knihy do knižnice - Projekt	i527.net, s.r.o.	46855840	124.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/207	21.4.2023	výmena termostatu - 16 b.j. B	ELP-servis s.r.o.	50506471	28.05 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2023	20.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	3,325.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2023	20.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	815.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/46	20.4.2023	Na základe ponuky zo dňa 20.4.2023 si u vás objednávame 100 CD nosičov s autorskou hudbou...	RAMAGU, o. z.	42232473	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/201	20.4.2023	PHM - 4/23	ZVDS s.r.o.	36498556	308.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/202	20.4.2023	odb.prehliadky tlak.zariadení - kotolňa MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	218.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/45	19.4.2023	Objednávame si u vás dve nádoby ECOBEL (zvony - modrý a červený)	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/197	19.4.2023	oprava - 16 b.j. B, 16 b.j. A	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	549.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/198	19.4.2023	výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	3,416.30 EUR