Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/194	17.4.2023	zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár	A4A Agency, s.r.o.	50674218	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/195	17.4.2023	vývoz - Dom služieb, cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	615.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/184	14.4.2023	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/185	14.4.2023	prepojovacia sada pre dažďovú vodu	OBI Slovakia s.r.o.	48258946	54.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/181	12.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	104.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/182	12.4.2023	mobil primátor - 3/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	52.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/183	12.4.2023	poštová karta - 3/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	232.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/38	12.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu...	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/39	12.4.2023	Objednávame si u vás nákupné poukážky v hodnote 10 € pre jubilantov (66 kusov)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	660.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/40	12.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/41	12.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2023	11.4.2023	Zmluva o dielo (Denný stacionár)	ZED - stav, s.r.o.	52953874	369,973.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/170	11.4.2023	telefón MsÚ - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/171	11.4.2023	mobil sekretariát - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/172	11.4.2023	mobil správa cintorína - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/173	11.4.2023	mobil prednostka - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/174	11.4.2023	mobil údržba - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/175	11.4.2023	mobil TSP - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/176	11.4.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/177	11.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Jaroslav Kočinský	35214970	267.80 EUR