Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/129	20.3.2023	orez stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/130	20.3.2023	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	98.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/131	20.3.2023	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	159.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/132	20.3.2023	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	58.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/133	20.3.2023	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	280.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/134	20.3.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	976.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/135	20.3.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	699.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/136	20.3.2023	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,180.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/137	20.3.2023	vodné, stočné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/138	20.3.2023	vodné, stočné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/139	20.3.2023	vodné, stočné - Kukučínova 192	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/140	20.3.2023	vodné, stočné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/141	20.3.2023	vodné, stočné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/126	17.3.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	40.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/127	17.3.2023	filter, odvápňovač, tablety - kávovar	Alex & Arthur, s r. o.	52469531	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/125	16.3.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	383.79 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	17/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	0069677	190.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	0069677	380.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	1,425.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	119.00 EUR