Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/178	11.4.2023	členské na rok 2023 - doplatok	RZTPO	31955151	26.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/179	11.4.2023	aktualizácia dát katastra	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/180	11.4.2023	aktualizácia programov na rok 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/161	5.4.2023	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,472.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/162	5.4.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	44.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/163	5.4.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	188.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/164	5.4.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/165	5.4.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/166	5.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Ján Želonka	47942738	130.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/167	5.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	39.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/168	5.4.2023	PHM - 3/23	ZVDS s.r.o.	36498556	499.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	147/120/2023	4.4.2023	Kúpna zmluva	Bc. Marek Halčin		68.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/159	4.4.2023	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	411.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/160	4.4.2023	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,264.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/169	4.4.2023	telefón KD - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/34	4.4.2023	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	188.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/35	4.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	44.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/36	4.4.2023	Objednávame si u vás prostriedky pre Dom kultúry	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/37	4.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/153	3.4.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	857.70 EUR