Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	774.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	15,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	332.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	31/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	380.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	46/2023	3.3.2023	Darovacia zmluva	Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky	00166167
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 1312022205	EKOFOND SPP n.o.	52116166	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/089	2.3.2023	mimoriad. situácia - PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	446.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/095	2.3.2023	plyn - 3/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,446.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/096	2.3.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23	Ján Želonka	47942738	128.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/109	2.3.2023	PHM - 2/23	ZVDS s.r.o.	36498556	299.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/090	1.3.2023	vypracovanie ročného hlásenia odpadov	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	368.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/091	1.3.2023	materiál - KD	Ing. Ján Furcoň	34630317	182.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/092	1.3.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	98.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/093	1.3.2023	oprava auta	Mária Neupauerová	33878412	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/094	1.3.2023	výkon zodpovednej osoby - 3/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/083	27.2.2023	mimoriad. situácia - materiál, pracovné odevy	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	68.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/084	27.2.2023	pracovné odevy, materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	385.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/085	27.2.2023	materiál - čistiace prostr. ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/086	27.2.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/087	27.2.2023	oprava kopírky, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	342.00 EUR