Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/31	13.3.2023	Objednávame si u vás výškové práce - orez stromov v miestnej časti Lysá nad Dunajcom	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/29	9.3.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	8,550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/30	9.3.2023	Objednávame si údržbu mesta v mesiaci marec, apríl a máj	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/114	9.3.2023	pneumatiky - Mercedes	ContiTrade Slovakia s. r. o.	36336556	320.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/102	8.3.2023	mobil správa cintorína - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/103	8.3.2023	mobil prednostka - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/104	8.3.2023	mobil údržba - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/105	8.3.2023	mobil TSP - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/106	8.3.2023	mobil sekretariát - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/107	8.3.2023	telefón MsÚ - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	137.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/28	8.3.2023	Objednávame si u vás 4ks pneumatík na Mercedes MATADOR NORDICCA VAN 195/75R16C 107/105R 8PR	ContiTrade Slovakia s. r. o.	36336556	320.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2023	7.3.2023	Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 190/2022	Mgr. Viera Mačuteková
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/27	7.3.2023	Na základe cenovej ponuky č. 28022023 si u vás objednávame hernú zoznavu Brontosaurus /suma s...	MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o.	51460165	4,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/111	7.3.2023	PHM - 2/23	ZVDS s.r.o.	36498556	548.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/097	6.3.2023	internet - 3/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/098	6.3.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23	Jaroslav Kočinský	35214970	404.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/099	6.3.2023	školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/100	6.3.2023	yber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/101	6.3.2023	telefón KD - 2/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/108	6.3.2023	stravné - marec	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,769.30 EUR