SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 23.3.2023 | Objednávame si u vás upratovanie nebytový budov Zdravotného strediska,
Kultúrneho domu a Domu... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o. | 53934784 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 22.3.2023 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,931.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 22.3.2023 | mobil primátor - 2/22 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 22.3.2023 | úprava bežeckej stopy | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 242.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 22.3.2023 | oprava VO | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 347.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 22.3.2023 | členské na rok 2023 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/117 | 22.3.2023 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 387.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 22.3.2023 | poštová karta - 2/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 126.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 22.3.2023 | elektrina VO - 2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 761.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/120 | 22.3.2023 | elektrina ost. - 2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 276.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/121 | 22.3.2023 | elektrina VO - 2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 553.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 22.3.2023 | elektrina ŠA -2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 33.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 22.3.2023 | elektrina VO, MsÚ - 2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 932.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 22.3.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,403.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/142 | 21.3.2023 | oprava mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 238.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/143 | 21.3.2023 | dobropis - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | -66.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2023 | 20.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Havka | 00696048 | 44.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2023 | 20.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 220.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2023 | 20.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 760.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 20.3.2023 | nože do kosačky | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 48.70 EUR |
