Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/274	5.5.2023	licencia Kubo club - 2023	KUBO MEDIA, s.r.o.	52291898	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/275	5.5.2023	materiál - MsÚ, DS, ŠA	Monika Regecová - SIMA	52119327	717.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/235	4.5.2023	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,188.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/236	4.5.2023	telefón KD - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2023	3.5.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2023	3.5.2023	Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s...	NATUR-PACK, a.s.	35979798
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2023	3.5.2023	Zmluva o nájme bytu	Andrea Martančíková
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2023	3.5.2023	Príkazná zmluva	Mgr. Art. Daniel Výrostek		300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2023	3.5.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Franková	0076597	338.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/231	3.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	32.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/232	3.5.2023	PHM - 4/23	ZVDS s.r.o.	36498556	336.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/233	3.5.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/234	3.5.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	83.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	58/2023	2.5.2023	Dohoda č. 23/46/054/332	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Zmluva Dodávateľská	59/2023	2.5.2023	Rámcová zmluva treasury	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/51	2.5.2023	Objednávame si u vás servis Merces KK118 CK STK, emisná	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/52	2.5.2023	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/53	2.5.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/223	2.5.2023	materiál - VO	TESLUX, s. r. o.	47363321	1,112.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/224	2.5.2023	CD nosiče	RAMAGU, o. z.	42232473	900.00 EUR