| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2019 |
13.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Vydra, n.o. |
31908497 |
42,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2019 |
13.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
1,520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/118 |
13.8.2019 |
Objednávame si u vás dodanie a montáž intériových žalúzii v Mš |
Rudolf Šmida - TREND |
34310096 |
801.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/119 |
13.8.2019 |
Objednávame si u vás svietidlá LED (10 ks) (pre Mš ) |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
191.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/120 |
13.8.2019 |
Objednávame si u vás lexan 36 m, skrutky, pásku a lištu pre Mš |
P-EčKO, s.r.o. |
44399804 |
1,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/451 |
12.8.2019 |
služby - Spiš Františka Javorského |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
133.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/452 |
12.8.2019 |
Dni mesta - ochutnávka jedál |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/453 |
12.8.2019 |
služby - MŠ |
Ján Horník |
43888984 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/117 |
9.8.2019 |
Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Prehlbovanie obecných studní... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/438 |
9.8.2019 |
obedy dôchodcom - 7/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
98.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/439 |
9.8.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
197.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/440 |
9.8.2019 |
materiál - MsÚ,cintorín,MŠ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
570.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/443 |
9.8.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
73.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/444 |
9.8.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
61.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/445 |
9.8.2019 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/446 |
9.8.2019 |
materiál - Mš |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
250.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/447 |
9.8.2019 |
pracovný odev a materiál - Aȧ 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/448 |
9.8.2019 |
služby - kontrola dets. ihrisk |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/449 |
9.8.2019 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,441.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/429 |
8.8.2019 |
telefón KD - 7/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54.07 EUR |
Slovensky
