| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/467 |
22.8.2019 |
materiál - MHZ z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,189.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/125 |
22.8.2019 |
Objednávame si u vás 3 ks betonových odpadkových košov /75 L/ 15 roliek vreciek na psie... |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/126 |
22.8.2019 |
Objednávame si u vás reproktor s montážou /mestský rozhlas/ |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
85.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2019 |
21.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/124 |
21.8.2019 |
Objednávame si u vás boiler Tatramat EOV 120 Trend /pre Mš / |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
212.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/463 |
21.8.2019 |
materiál - MŠ |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
1,037.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/464 |
21.8.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
218.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/122 |
20.8.2019 |
Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Turisticko-informačný kiosk... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/123 |
20.8.2019 |
Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky výmenu plynových hadíc v bytových domoch... |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
1,468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/462 |
20.8.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2019 |
19.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - CZIS |
Ministerstvo zdravotníctva SR |
00165565 |
782,352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/460 |
16.8.2019 |
práce BT - 7/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/461 |
16.8.2019 |
materiál MsÚ |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
11.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/121 |
16.8.2019 |
Objednávame si u vás kamenný koberec 25 m2 /Mš / |
art4yuo - IG, s.r.o. |
48148415 |
325.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2019 |
15.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/455 |
14.8.2019 |
elektrina - 2/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
722.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/456 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/457 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
261.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/458 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
217.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/459 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.49 EUR |
Slovensky
