| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
10.7.2019 |
materiál - dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
455.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/390 |
10.7.2019 |
materiál - knižnica |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
175.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
10.7.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
10.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
153.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
9.7.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
9.7.2019 |
telefón MsÚ - 6/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
9.7.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
9.7.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
9.7.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
9.7.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/372 |
8.7.2019 |
služby - oprava chlad. boxu DS |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/373 |
8.7.2019 |
telefón KD - 6/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/375 |
8.7.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
584.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/378 |
8.7.2019 |
obedy dôchodcom - 6/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
71.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
8.7.2019 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
245.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/369 |
4.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
125.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/370 |
4.7.2019 |
služby - čistenie |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/371 |
4.7.2019 |
ZŠ Šj - obedy dôchodcom 6/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
189.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/374 |
4.7.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/376 |
4.7.2019 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,349.46 EUR |
Slovensky
