Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/427	6.8.2019	elektrina - 6-8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/428	6.8.2019	PHM - 7/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	234.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/419	5.8.2019	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/423	5.8.2019	materiál - Mš	Jaroslav Kočinský	35214970	403.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/424	5.8.2019	obedy dôchodcom - 7/19	Jaroslav Kočinský	35214970	145.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/425	5.8.2019	služby - Dni mesta 2019	Jaroslav Kočinský	35214970	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/112	5.8.2019	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie v...	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	159.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/113	5.8.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/114	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	142.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/115	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	62.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/116	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/426	2.8.2019	plyn - 8/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	673.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/110	1.8.2019	Objednávame si u vás projektový manažment CIZS 200,-- €/mesiac	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/422	1.8.2019	služby - VO Nizkouhlík. stratégia	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/111	1.8.2019	Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce v MŠ	Ján Horník	43888984	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/420	31.7.2019	služby - servis kopírka	BLARO, s.r.o.	46498702	112.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/109	30.7.2019	Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/421	30.7.2019	služby - vystúpenie Dni mesta	HABANERA s.r.o.	46289801	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/418	29.7.2019	služby - vystúpenie Dni mesta 2019	Môlča records, s.r.o.	47426411	1,716.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/108	29.7.2019	Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639.60 EUR