Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/523	16.9.2019	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANA	45239002	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/524	16.9.2019	práce BT - 8/19	Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil	32877714	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2019	13.9.2019	Kúpna zmluva	Štaffenová Elena, Ing.
Detail	Faktúra došlá	DF2019/508	13.9.2019	licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv	3W Slovakia	36746045	178.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/509	13.9.2019	služby - ver. priest.	RAMAR EXPORT , s.r.o.	47792957	403.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/502	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	749.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/503	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	266.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/504	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	132.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/505	12.9.2019	elektrina VO - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	256.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/506	12.9.2019	elektrina VO - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	146.83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/142	12.9.2019	Objednávame si u vás výmenu okie a vchodových dverí kultúrneho domu - zadná časť v meste...	Kaleta, s.r.o.	45593370	13,904.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/501	11.9.2019	HIM - multifunkčné ihrisko	DUDACH, s.r.o.	47040955	81,256.21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/141	11.9.2019	Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma...	DOR - SPORT, s.r.o.	60774151	437.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/527	11.9.2019	služby - znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	153.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/494	10.9.2019	obedy dôchodcom - 8/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/495	10.9.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/496	10.9.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/497	10.9.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/498	10.9.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/139	10.9.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	350.00 EUR