Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/103	17.7.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/104	17.7.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/406	16.7.2019	elektrina - 6/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	721.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/407	16.7.2019	elektrina - 6/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	120.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/408	16.7.2019	elektrina - 6/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	247.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/409	16.7.2019	elektrina VO - 6/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	196.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/410	16.7.2019	elektrina VO - 6/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	119.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/393	15.7.2019	členské 2019	Tatry - Pieniny LAG	42085284	449.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/100	15.7.2019	Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu	Aureus Services, s.r.o.	45442088	148.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/101	15.7.2019	Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu	VIVA TRADE s.r.o.	36202347	242.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/102	15.7.2019	Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne 27.-.28.07 2019	Jaroslav Kočinský	35214970	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/394	12.7.2019	sevis IS Urbis III.Q 2019	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/395	12.7.2019	práce BT - 6/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/398	12.7.2019	predplatné 2019 - príručka	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	15.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/98	12.7.2019	Objednávame si u vás oceľové radiátory pre budovu Materskej školy na základe cenovej ponuky...	Ing. Roman Markovič THERMAT	35319445	5,524.87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/99	12.7.2019	Objednávame si u vás montážne práce na UK Materskej škole na základe cenovej ponuky zo dňa...	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	5,985.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/396	11.7.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	77.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/397	11.7.2019	Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	4,200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2019	10.7.2019	Kúpna zmluva	Jaroslav Kočinský		410.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/388	10.7.2019	knihy do knižnice	Jarmila Zacher Pajpachová		40.00 EUR