| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2019 |
26.7.2019 |
Zmluva o dielo |
Dudach, s.r.o. |
47040955 |
124,945.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
26.7.2019 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
235.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
25.7.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
235.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/107 |
24.7.2019 |
Objednávame si u vás raut na Dni mesta dňa 28.7.2019 |
Želonka Ján |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
23.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/415 |
23.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
22.7.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
190.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/106 |
22.7.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
235.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2019 |
19.7.2019 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 50/2016 |
Marián Hanzely |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2019 |
19.7.2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1050 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO |
Ekos, spol. s r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/404 |
19.7.2019 |
materiál - ver. priestranstvá |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
256.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
18.7.2019 |
PHM - 7/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
313.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/105 |
18.7.2019 |
Na základe ponuky zo dňa 3.7.2019 si u vás objednávame hlavnú ročnú kontrolu dvoch... |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
17.7.2019 |
materiál - poháre Dni mesta |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
230.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
17.7.2019 |
materiál - MsÚ |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
148.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/401 |
17.7.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
455.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
17.7.2019 |
obedy dôchodcom - 6/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
46.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/403 |
17.7.2019 |
vrátenie SL - 156ks 3,60,-- € |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-561.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
17.7.2019 |
služby - oprava kotla |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
17.7.2019 |
predplatné - Green Magazine |
Limitless Group s.r.o. |
51943514 |
28.80 EUR |
Slovensky
