SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/480 | 4.9.2019 | výstavba mult. ihriska - stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/481 | 4.9.2019 | materiál - Mš | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 1,194.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2019 | 3.9.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Lesná | 00330230 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/474 | 3.9.2019 | obedy dôchodcom - 8/19 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 131.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/475 | 3.9.2019 | materiál - MŠ | Pavol Bjalončík | 35215895 | 458.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/476 | 3.9.2019 | služby - PD prehlbovanie studní | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/477 | 3.9.2019 | mš šj - obedy dôchodcom 8/19 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 16.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/478 | 3.9.2019 | internet - 9/19 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/479 | 3.9.2019 | plyn - 8/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131/2019 | 2.9.2019 | Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu k žiadosti o NFP na
projekt "Zlepšenie... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/128 | 30.8.2019 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Prehlbovanie mestských... | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2019 | 28.8.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministestvo životného prostredia SR | 42181810 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/465 | 27.8.2019 | materiál - MŠ | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 212.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/466 | 27.8.2019 | materiál - MŠ | art4yuo - IG, s.r.o. | 48148415 | 420.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/468 | 27.8.2019 | materiál - MŠ | Rudolf Šmida - TREND | 34310096 | 800.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/470 | 26.8.2019 | materiál - MŠ | HAGARD: HAL spol. s r.o. | 50111990 | 229.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/127 | 26.8.2019 | Objednávame si u vás farby podľa priloženého zoznamu /mš/: | Pavol Bjalončík | 35215895 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/469 | 23.8.2019 | HIM - multifunkčné ihrisko | DUDACH, s.r.o. | 47040955 | 35,015.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/471 | 23.8.2019 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 116.54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2019 | 22.8.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 190.00 EUR |
