| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/152 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás ošetrovanie stromov orezom |
Stanislav Klč |
41872649 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/153 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/537 |
25.9.2019 |
materiál - ihrisko |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/538 |
25.9.2019 |
materiál - kalendáre 2020 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
416.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/148 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás ZOLL DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKÝ AED PLUS /suma v €‚- uvedená s DPH/ |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/149 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás detské elektródy k ZOOL AED, skrinku AIVIA 100 s alarmom + dopravné... |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
363.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/150 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/534 |
24.9.2019 |
služby - náter stĺpov VO |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
7,536.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/535 |
24.9.2019 |
služby - náter Lysá nad Dunajcom |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/536 |
24.9.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
185.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/539 |
24.9.2019 |
materiál |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
330.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2019 |
23.9.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
1,425.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/532 |
23.9.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
251.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/145 |
23.9.2019 |
Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v budove Domu služieb v Spišskej Starej Vsi... |
Jozef Uhrin UKAGAS |
34525467 |
11,251.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/146 |
23.9.2019 |
Objednávame si u vás vyvložkovanie komína, revíznu správu na komín a dymovod na základe... |
Pavol Kupčov - Kominárske služby |
34572031 |
1,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/147 |
23.9.2019 |
Objednávame si u vás plexisklo PC 3/0x2050x3050 mm plnĂ© ÄŤĂre 2UV |
P-EčKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/533 |
20.9.2019 |
vývoz - kontajner MŠ |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
253.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/529 |
19.9.2019 |
Zlepšenie podmienok MRK- vyprac. Žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/530 |
19.9.2019 |
služby - Eset 2 roky |
Ing. Ladislav Šambal - INIT |
11952261 |
133.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2019 |
18.9.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
950.00 EUR |
Slovensky
