| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/588 |
15.10.2019 |
elektrina - 9/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/574 |
14.10.2019 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/575 |
14.10.2019 |
sevis IS Urbis IV.Q 2019 |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/576 |
14.10.2019 |
pracovné odevy - § 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/577 |
14.10.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
47.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/578 |
14.10.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
109.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/579 |
14.10.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
281.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/580 |
14.10.2019 |
služby -oprava plyn.kotlov bytov |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
597.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/581 |
14.10.2019 |
materiál - MsÚ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
188.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/573 |
11.10.2019 |
služby - externý manažment projektov |
RegioEnergy Východ, n.o. |
50574353 |
275.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2019 |
10.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/161 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/162 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
281.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/163 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
109.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/164 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás opravu a výmenu svietidiel VO |
SIČAR s.r.o. |
43941745 |
2,569.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/165 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás pracovné pomôcky v zmysle Dohody č. 19/46/052/220 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/572 |
10.10.2019 |
servisné poplatky 2019 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/565 |
9.10.2019 |
pneumatiky - Mercedes |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIC |
32396139 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/566 |
9.10.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/567 |
9.10.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
Slovensky
