|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/651 |
13.11.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
137.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2019 |
12.11.2019 |
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
77.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/177 |
12.11.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
69.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/178 |
12.11.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
210.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/176 |
11.11.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 28 ks zvislých dopravných značiek s... |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,669.15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Priatelia Zeme-CEPA |
37958208 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/627 |
11.11.2019 |
služby - geodet. práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/628 |
11.11.2019 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
16.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/632 |
11.11.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
324.39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Žaneta Česelková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/629 |
10.11.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 10/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
18.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/631 |
10.11.2019 |
materiál - Mš |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
82.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/175 |
8.11.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2,041.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/630 |
8.11.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/173 |
7.11.2019 |
Objednávame si u vás lavičky do šatne |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
760.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/174 |
7.11.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
324.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/624 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,636.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/625 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/626 |
7.11.2019 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,023.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/633 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Ján Želonka |
47942738 |
22.80 EUR |