| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/613 |
31.10.2019 |
služby - exter. manažment projektov |
RegioEnergy Východ, n.o. |
50574353 |
275.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/614 |
31.10.2019 |
materiál - posyp. kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
648.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2019 |
31.10.2019 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/610 |
30.10.2019 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
213.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/615 |
30.10.2019 |
HIM - vianočná výzdoba |
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. |
44129084 |
5,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/606 |
29.10.2019 |
služby - ext. manažment, VO prehlbovanie studní |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/607 |
29.10.2019 |
služby - oprava svet. tabule |
Ján Gombar |
40872483 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/608 |
29.10.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
4,072.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/609 |
29.10.2019 |
služby - ext. manažment, VO tur.-inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/604 |
28.10.2019 |
služby - polep |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
135.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/171 |
28.10.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie dňa 5.11.2019 |
Ján Želonka |
47942738 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/172 |
28.10.2019 |
Makadam 270t |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
4,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/600 |
24.10.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
2,500.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/602 |
24.10.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
115.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/603 |
24.10.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
276.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/170 |
24.10.2019 |
Objednávame si u vás kamenivo, posyp - 26t /suma v € bez DPH/ |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2019 |
24.10.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Kosturová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2019 |
23.10.2019 |
Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu |
Fundacja na Ratunek |
123213396 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2019 |
23.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
375.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/601 |
23.10.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
199.52 EUR |
Slovensky
