Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/568	9.10.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/569	9.10.2019	mobil - J. Kurnava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/570	9.10.2019	telefón MsÚ - 9/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	150.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/571	9.10.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/160	9.10.2019	Objednávame si u vás zimné pneumatiky + výmenu pneumatík na Mercedes Sprinter	Jozef Vosovič PNEUVOSOVIč	32396139	468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/561	8.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Ján Želonka	47942738	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/562	8.10.2019	materiál - auto	VTV s.r.o.	45981582	39.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/563	8.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	80.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/564	8.10.2019	systémová podpora Urbis - IV.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	80/2019	8.10.2019	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Faktúra došlá	DF2019/555	7.10.2019	služby - orez stromov	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/556	7.10.2019	telefón KD - 9/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/557	7.10.2019	služby - exter. manažment projektov	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/158	7.10.2019	Objednávame si u vás autopoťahy pre Mercedes Sprinter I, 37-P3	VTV s.r.o.	45981582	39.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/159	7.10.2019	Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti v rámci Environmentálneho fondu pre rok 2019	RegioEnergy Východ, n.o.	50574353	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/560	4.10.2019	PHM - 9/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	145.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/553	3.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Jaroslav Kočinský	35214970	115.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/554	3.10.2019	zš šj - obedy dôchodcom 9/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/558	3.10.2019	mš šj - obedy dôchodcom 9/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/559	3.10.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	599.45 EUR