| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/634 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
164.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/635 |
7.11.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 10/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
138.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/636 |
7.11.2019 |
telefón MsÚ - 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/637 |
7.11.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/638 |
7.11.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/639 |
7.11.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/640 |
7.11.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/641 |
7.11.2019 |
HIM - makadam MK (garáže) |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
4,055.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/642 |
7.11.2019 |
telefón KD - 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/643 |
7.11.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
89.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/621 |
5.11.2019 |
plyn - 11/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3,669.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/616 |
4.11.2019 |
občerstvenie - posedenie s dôchodcami |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
938.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/617 |
4.11.2019 |
internet - 11/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/618 |
4.11.2019 |
PHM - 10/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/619 |
4.11.2019 |
vývoz - cintorín Aȧ52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
189.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/620 |
4.11.2019 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,409.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/622 |
4.11.2019 |
služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
585.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/623 |
4.11.2019 |
služby - cesta garáže sidl. Magura |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/611 |
31.10.2019 |
služby - oprava plyn. potrubia 16bj B |
Jozef Uhrin UKAGAS |
34525467 |
297.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/612 |
31.10.2019 |
služby - prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
Slovensky
