Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/169	23.10.2019	Objednávame si u vás obojstranný čistič okien	GAJO GROUP d.o.o.		40.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/592	22.10.2019	materiál - posypová soľ	Feast, s.r.o.	44197781	201.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/593	22.10.2019	HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	11,227.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/598	21.10.2019	PHM - 10/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	508.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/599	21.10.2019	HIM - multifunkčné ihrisko	DUDACH, s.r.o.	47040955	8,673.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/168	21.10.2019	Objednávame si u vás opravu plynového potrubia v bytovom dome na ul. Štúrovej 587/165	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	297.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/594	18.10.2019	knihy do knižnice	ILA s.r.o.	36515493	10.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/595	18.10.2019	služby - exter. manažment VO	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/596	18.10.2019	komin. vložka - DS	Pavol Kupčov - Kominárske služby	34572031	1,940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/597	18.10.2019	dopravný projekt	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/167	18.10.2019	Objednávame si u vás úradnú skúšku tlakovej nádoby v Dome služieb Spišská Stará Ves	Emil Hovanec	10760440	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/591	17.10.2019	HIM - výmena svietidiel VO	SIČAR s.r.o.	43941745	2,569.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/590	16.10.2019	práce BT - 9/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/166	15.10.2019	Objednávame sa u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/582	15.10.2019	HIM - dopravné zrkadlá (8 ks)	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,420.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/583	15.10.2019	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/584	15.10.2019	elektrina -9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	127.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/585	15.10.2019	elektrina - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	839.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/586	15.10.2019	elektrina VO - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	301.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/587	15.10.2019	elektrina VO - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	166.48 EUR