SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/185 | 3.12.2019 | Objednávame si u vás opravu plynového kotla v byte č. 5 /20 b.j./ | Ján Čarnogurský | 35219343 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/668 | 2.12.2019 | materiál - MsU | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 431.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/669 | 2.12.2019 | predplatné 2020 - Úplné znenie zákonov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 151.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/672 | 2.12.2019 | služby - oprava hriadeľ malotraktor | KMW s.r.o. | 48019739 | 133.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/673 | 2.12.2019 | internet - 12/19 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/674 | 2.12.2019 | služby - skúška tlak. nádoby DS | Emil Hovanec | 10760440 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/182 | 2.12.2019 | Objednávame si u vás papierové ECO poháre
/180 ml - 500 ks, 100 ml - 1000 ks/ |
MAHAKA TRADE s.r.o. | 48024074 | 117.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/183 | 2.12.2019 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame spomaľovacie prahy 4ks, do 6m, gumové, výška... | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 1,260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/670 | 29.11.2019 | služby - oprava MK | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2,041.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/671 | 29.11.2019 | materiál - skalky | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 32.13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2019 | 28.11.2019 | Zmluva o nájme bytu | Anton Fuchs | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/667 | 26.11.2019 | služby - inštalácia vian.osvetlenia | Jozef Sičár | 31256015 | 391.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/666 | 25.11.2019 | materiál - multif. ihrisko (studňa) | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 259.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/665 | 22.11.2019 | nájom 2019 Slov. pozemkový fond | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/662 | 21.11.2019 | pracovné odevy - § 52 | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 106.42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/181 | 21.11.2019 | Objednávame si u vás pracovné pomôcky - Aȧ52 | Mária Ovcaríková DUO MIX M+J | 35215810 | 162.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2019 | 20.11.2019 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/653 | 20.11.2019 | materiál - MsÚ | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 210.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/654 | 20.11.2019 | materiál - KD | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 69.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/655 | 20.11.2019 | autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 156.00 EUR |
