Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/187	10.12.2019	Objednávame si u vás športové poháre do súťaži	Martin Adamčík - MAAD	41452534	213.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/188	10.12.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	234.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/189	10.12.2019	Objednávame si u vás prenájom reštauračných priestorov za účelom školenia v dňoch	Ľubomír Kučera	41765265	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	89/2019	9.12.2019	Zmluva o nájme bytu	Július Klempár
Detail	Faktúra došlá	DF2019/684	9.12.2019	pracovná obuv, odevy	Mária Neupauerová	33878412	789.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/685	9.12.2019	materiál - kalendáre	Tlačiareń Kežmarok GG s.r.o.	45691312	169.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/686	9.12.2019	telefón KD - 11/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2019	9.12.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	4,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2019	6.12.2019	Dohoda č. 19/46/010/30	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2019/678	4.12.2019	obedy dôchodcom - 11/19	Ján Želonka	47942738	22.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/679	4.12.2019	predplatné 2020- Obecné noviny	INPROST spol. s r.o.	31363091	280.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/680	4.12.2019	zš šj - obedy dôchodcom 11/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	127.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/681	4.12.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/682	4.12.2019	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,273.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/683	4.12.2019	mš šj - obedy dôchodcom 11/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/186	4.12.2019	Objednávame si u vás 20 ks stolových kalendárov, 50 ks nástenných kalendárov na základe...	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	169.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/675	3.12.2019	obedy dôchodcom - 11/19	Jaroslav Kočinský	35214970	198.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/676	3.12.2019	materiál - MsÚ	Ing. Ján Furcon	34630317	40.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/677	3.12.2019	plyn - 12/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,313.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/184	3.12.2019	Objednávame si u vás plyn. kotol + výmenu v byte č. 1 /bytový dom na ul. Štúrovej 580/171/	Ján Čarnogurský	35219343	750.00 EUR