| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/720 |
20.12.2019 |
predplatné 2020 - Život |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
70.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/722 |
20.12.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
648.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/723 |
20.12.2019 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
70.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/728 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
327.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/729 |
20.12.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/730 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/731 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/732 |
20.12.2019 |
vodné, stočné- MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
103.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/733 |
20.12.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
20.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/734 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
161.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/735 |
20.12.2019 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/736 |
20.12.2019 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/2019 |
19.12.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Emil Mirga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/710 |
19.12.2019 |
poháre do súťaži - turnaje |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
191.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/711 |
19.12.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 12/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/713 |
19.12.2019 |
vývoz - cintorín Aȧ52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
211.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2019 |
18.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
HKM Kežmarok o.z. |
52190552 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/712 |
18.12.2019 |
HIM - lavičky - workout. ihrisko |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/715 |
18.12.2019 |
materiál |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
317.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/717 |
18.12.2019 |
PHM - 12/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
191.95 EUR |
Slovensky
